Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/76
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2112 - ATENDIMENTOS MEDICO HOSPITLABORATORIAIS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 900,00
  • Valor Pago: R$
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    11.293,00
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEI RO PARA CUSTEAR LEITE PREGOMIN PEPTI DE 400MG AO M ENOR GABRIEL MELO CAMPOS CONFORME OFICIO , CONFORM E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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11.293,00
76/2020/1 02/01/2020 R$ 491,00
76/2020/1 02/01/2020 R$ 491,00
76/2020/4 07/04/2020 R$ 491,00
76/2020/4 23/04/2020 R$ 491,00
76/2020/4 23/04/2020 R$ 491,00
76/2020/4 23/04/2020 R$ 491,00
76/2020/5 01/05/2020 R$ 491,00
76/2020/5 02/05/2020 R$ 491,00
76/2020/5 02/05/2020 R$ 491,00
76/2020/7 02/07/2020 R$ 1.473,00
76/2020/8 21/08/2020 R$ 1.473,00
76/2020/10 07/10/2020 R$ 1.473,00
76/2020/11 12/11/2020 R$ 1.473,00
76/2020/12 20/12/2020 R$ 491,00
76/2020/12 20/12/2020 R$ 491,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 11.293,00
76/2020/1 16/01/2020 R$ 491,00
76/2020/1 16/01/2020 R$ 491,00
76/2020/4 07/04/2020 R$ 491,00
76/2020/4 23/04/2020 R$ 491,00
76/2020/4 23/04/2020 R$ 491,00
76/2020/4 23/04/2020 R$ 491,00
76/2020/5 19/05/2020 R$ 491,00
76/2020/5 19/05/2020 R$ 491,00
76/2020/5 19/05/2020 R$ 491,00
76/2020/7 02/07/2020 R$ 1.473,00
76/2020/8 21/08/2020 R$ 1.473,00
76/2020/10 07/10/2020 R$ 1.473,00
76/2020/11 12/11/2020 R$ 1.473,00
76/2020/12 20/12/2020 R$ 491,00
76/2020/12 20/12/2020 R$ 491,00