Ano Vigente: 2025
| Nº | Fornecedor | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 12/02/2025 | R$ 450,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28/01/2025 | R$ 57,80 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 12/02/2025 | R$ 450,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 07/02/2025 | R$ 12,00 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 17/03/2025 | R$ 450,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12/02/2025 | R$ 36,00 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 14/04/2025 | R$ 450,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 21/02/2025 | R$ 12,69 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 19/05/2025 | R$ 450,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 26/02/2025 | R$ 57,80 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 18/06/2025 | R$ 450,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 26/02/2025 | R$ 89,76 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 15/07/2025 | R$ 450,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12/03/2025 | R$ 54,00 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 19/08/2025 | R$ 450,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 17/03/2025 | R$ 12,69 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20/03/2025 | R$ 38,07 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 12/02/2025 | R$ 1.500,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 26/03/2025 | R$ 142,83 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 12/02/2025 | R$ 1.500,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 14/04/2025 | R$ 12,69 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 17/03/2025 | R$ 1.500,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 16/04/2025 | R$ 25,38 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 14/04/2025 | R$ 1.500,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22/04/2025 | R$ 12,69 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 19/05/2025 | R$ 1.500,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23/04/2025 | R$ 57,80 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 18/06/2025 | R$ 1.500,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 15/05/2025 | R$ 12,69 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 15/07/2025 | R$ 1.500,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 19/05/2025 | R$ 25,38 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 20/08/2025 | R$ 1.500,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23/05/2025 | R$ 57,80 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 27/05/2025 | R$ 12,69 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 16/01/2025 | R$ 1.358,61 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 12/02/2025 | R$ 3.799,54 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2025. | 09/03/2025 | R$ 51,08 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 14/03/2025 | R$ 3.778,14 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 11/04/2025 | R$ 3.587,81 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 13/05/2025 | R$ 2.679,24 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/01/2025 | R$ 3.960,80 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 13/06/2025 | R$ 2.587,07 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/02/2025 | R$ 14.667,45 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 15/07/2025 | R$ 1.762,34 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/03/2025 | R$ 13.640,29 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 14/08/2025 | R$ 1.398,87 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/04/2025 | R$ 13.640,29 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO/ | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 21/05/2025 | R$ 13.653,02 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO/ | 02/01/2025 | R$ 288,00 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO/ | 03/02/2025 | R$ 288,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 28/01/2025 | R$ 13.402,97 | |
| AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO PESSOA FÍSICA A3 E-PF 3 ANOS E TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 26/02/2025 | R$ 20.377,67 | |
| AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO PESSOA FÍSICA A3 E-PF 3 ANOS E TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 03/01/2025 | R$ 319,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 26/03/2025 | R$ 16.672,56 | |
| EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PLANO MUITO MAIS 21 CORPORATIVO BLOCO 200 MINUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 22/04/2025 | R$ 16.672,56 | |
| EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PLANO MUITO MAIS 21 CORPORATIVO BLOCO 200 MINUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 12/01/2025 | R$ 139,90 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 21/05/2025 | R$ 16.720,28 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 12/02/2025 | R$ 1.800,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/01/2025 | R$ 48.713,76 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 12/02/2025 | R$ 1.800,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/02/2025 | R$ 48.593,52 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 17/03/2025 | R$ 1.800,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/03/2025 | R$ 48.593,52 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 14/04/2025 | R$ 1.800,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/04/2025 | R$ 48.593,52 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 19/05/2025 | R$ 1.800,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 21/05/2025 | R$ 48.695,36 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 18/06/2025 | R$ 1.800,00 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 16/07/2025 | R$ 1.800,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/01/2025 | R$ 6.141,36 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 20/08/2025 | R$ 1.800,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/02/2025 | R$ 6.126,33 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/03/2025 | R$ 6.126,33 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 16/01/2025 | R$ 1.380,40 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/04/2025 | R$ 6.126,33 | |
| CART REG.TITULOS E DOC.REG.CIVIL PESSOAS JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A DESPESAS DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS ATENDENDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 21/05/2025 | R$ 6.139,06 | |
| CART REG.TITULOS E DOC.REG.CIVIL PESSOAS JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A DESPESAS DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS ATENDENDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 16/01/2025 | R$ 453,13 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 12/02/2025 | R$ 928,25 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 27/01/2025 | R$ 3.000,00 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 25/02/2025 | R$ 918,38 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 13/02/2025 | R$ 3.000,00 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 09/04/2025 | R$ 1.031,88 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 18/03/2025 | R$ 3.000,00 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 12/05/2025 | R$ 1.031,88 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 15/04/2025 | R$ 3.000,00 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 13/05/2025 | R$ 1.031,88 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/05/2025 | R$ 3.000,00 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 18/06/2025 | R$ 3.000,00 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 12/02/2025 | R$ 450,00 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 16/07/2025 | R$ 3.000,00 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 12/02/2025 | R$ 450,00 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 19/08/2025 | R$ 3.000,00 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 17/03/2025 | R$ 450,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 14/04/2025 | R$ 450,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/01/2025 | R$ 9.360,00 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 19/05/2025 | R$ 450,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/02/2025 | R$ 9.360,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/03/2025 | R$ 9.360,00 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 12/02/2025 | R$ 1.500,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/04/2025 | R$ 9.360,00 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 12/02/2025 | R$ 1.500,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/05/2025 | R$ 9.360,00 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 17/03/2025 | R$ 1.500,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 20/06/2025 | R$ 9.360,00 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 14/04/2025 | R$ 1.500,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/07/2025 | R$ 9.360,00 | |
| SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E OUTROS NO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 19/05/2025 | R$ 1.500,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/01/2025 | R$ 2.695,01 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 16/01/2025 | R$ 1.358,61 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/01/2025 | R$ 161,08 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 12/02/2025 | R$ 3.799,54 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/02/2025 | R$ 5.731,36 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 14/03/2025 | R$ 3.778,14 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/03/2025 | R$ 4.882,36 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 11/04/2025 | R$ 3.587,81 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/04/2025 | R$ 4.882,36 | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 13/05/2025 | R$ 2.679,24 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/05/2025 | R$ 4.882,37 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 20/06/2025 | R$ 4.882,37 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO/ | 02/01/2025 | R$ 288,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/07/2025 | R$ 4.882,37 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO/ | 03/02/2025 | R$ 288,00 | |
| TRB TELECOM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, INTERFACE CELULAR QUADRIBAND, INSTALAÇÃO LINHA PABX, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DA SEDE ADMINISTRATIVA | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| TRB TELECOM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, INTERFACE CELULAR QUADRIBAND, INSTALAÇÃO LINHA PABX, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DA SEDE ADMINISTRATIVA | 07/02/2025 | R$ 1.550,00 | |
| AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO PESSOA FÍSICA A3 E-PF 3 ANOS E TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 03/01/2025 | R$ 319,00 | |
| DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP | 21/02/2025 | R$ 5.000,00 | |
| EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PLANO MUITO MAIS 21 CORPORATIVO BLOCO 200 MINUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 12/01/2025 | R$ 139,90 | |
| DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP | 20/03/2025 | R$ 5.000,00 | |
| DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP | 15/04/2025 | R$ 5.000,00 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 12/02/2025 | R$ 1.800,00 | |
| DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP | 14/05/2025 | R$ 5.000,00 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 12/02/2025 | R$ 1.800,00 | |
| DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP | 13/06/2025 | R$ 5.000,00 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 17/03/2025 | R$ 1.800,00 | |
| DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP | 15/07/2025 | R$ 5.000,00 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 14/04/2025 | R$ 1.800,00 | |
| DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP | 20/08/2025 | R$ 5.000,00 | |
| CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E DO PROGRAMA DO PAINEL ELETRÔNICO E TERMINAIS DE VOTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRI | 19/05/2025 | R$ 1.800,00 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 17/02/2025 | R$ 1.747,87 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 16/01/2025 | R$ 1.380,40 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 17/03/2025 | R$ 1.747,87 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 16/04/2025 | R$ 1.747,87 | |
| CART REG.TITULOS E DOC.REG.CIVIL PESSOAS JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A DESPESAS DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS ATENDENDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 16/01/2025 | R$ 453,13 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 16/05/2025 | R$ 1.747,87 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 16/06/2025 | R$ 1.747,87 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 27/01/2025 | R$ 3.000,00 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 16/07/2025 | R$ 1.747,87 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 13/02/2025 | R$ 3.000,00 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 18/08/2025 | R$ 1.747,87 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 18/03/2025 | R$ 3.000,00 | |
| LUIS CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG, EM CURSOS, ENCONTROS, PALESTRAS E REUNIÕES NA CIDADES VIZINHAS, CAPITAL E ZONA RURAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 15/04/2025 | R$ 3.000,00 | |
| LUIS CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG, EM CURSOS, ENCONTROS, PALESTRAS E REUNIÕES NA CIDADES VIZINHAS, CAPITAL E ZONA RURAL DE TARUMIRIM/MG. | 12/02/2025 | R$ 3.106,89 | |
| LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/05/2025 | R$ 3.000,00 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES A SEREM SERVIDOS NA REUNIÕES ORDINÁRIAS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES A SEREM SERVIDOS NA REUNIÕES ORDINÁRIAS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 12/02/2025 | R$ 2.400,30 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/01/2025 | R$ 9.360,00 | |
| AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO PESSOA JURÍDICA A3 E-PJ 3 ANOS E TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/02/2025 | R$ 9.360,00 | |
| AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO PESSOA JURÍDICA A3 E-PJ 3 ANOS E TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 18/02/2025 | R$ 409,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/03/2025 | R$ 9.360,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/04/2025 | R$ 9.360,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 18/02/2025 | R$ 2.349,30 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/05/2025 | R$ 9.360,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX EM DIVERSOS DOCUMENTOS PARA COMPOR O ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX EM DIVERSOS DOCUMENTOS PARA COMPOR O ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 20/02/2025 | R$ 875,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/01/2025 | R$ 2.695,01 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/01/2025 | R$ 161,08 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 20/02/2025 | R$ 1.665,28 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/02/2025 | R$ 5.731,36 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da parte patronal relativa aos serviços prestados como autônomos para Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/03/2025 | R$ 4.882,36 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da parte patronal relativa aos serviços prestados como autônomos para Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 28/02/2025 | R$ 133,20 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/04/2025 | R$ 4.882,36 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da parte patronal relativa aos serviços prestados como autônomos para Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 26/03/2025 | R$ 141,84 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/05/2025 | R$ 4.882,37 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da parte patronal relativa aos serviços prestados como autônomos para Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 22/04/2025 | R$ 159,24 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da parte patronal relativa aos serviços prestados como autônomos para Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/05/2025 | R$ 159,10 | |
| TRB TELECOM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, INTERFACE CELULAR QUADRIBAND, INSTALAÇÃO LINHA PABX, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DA SEDE ADMINISTRATIVA | 07/02/2025 | R$ 1.550,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da parte patronal relativa aos serviços prestados como autônomos para Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 20/06/2025 | R$ 107,99 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da parte patronal relativa aos serviços prestados como autônomos para Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/07/2025 | R$ 211,91 | |
| DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP | 21/02/2025 | R$ 5.000,00 | |
| LUIS CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E VEREADORES EM REUNIÕES, PALESTRAS, CURSOS E EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS, ATENDENDO A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP | 20/03/2025 | R$ 5.000,00 | |
| LUIS CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E VEREADORES EM REUNIÕES, PALESTRAS, CURSOS E EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS, ATENDENDO A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 19/03/2025 | R$ 3.308,42 | |
| DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP | 15/04/2025 | R$ 5.000,00 | |
| INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE HORAS TÉCNICAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO DE REDE NOS MICROCOMPUTADORES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MU | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, GESTÃO DE REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP | 14/05/2025 | R$ 5.000,00 | |
| INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE HORAS TÉCNICAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO DE REDE NOS MICROCOMPUTADORES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MU | 19/03/2025 | R$ 2.835,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 17/02/2025 | R$ 1.747,87 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 19/03/2025 | R$ 965,42 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 17/03/2025 | R$ 1.747,87 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX EM DIVERSOS DOCUMENTOS PARA COMPOR O ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 16/04/2025 | R$ 1.747,87 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX EM DIVERSOS DOCUMENTOS PARA COMPOR O ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 19/03/2025 | R$ 1.250,00 | |
| MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG | 16/05/2025 | R$ 1.747,87 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIR NAS REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIR NAS REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 24/03/2025 | R$ 1.479,40 | |
| LUIS CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG, EM CURSOS, ENCONTROS, PALESTRAS E REUNIÕES NA CIDADES VIZINHAS, CAPITAL E ZONA RURAL DE TARUMIRIM/MG. | 12/02/2025 | R$ 3.106,89 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 24/03/2025 | R$ 885,05 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES A SEREM SERVIDOS NA REUNIÕES ORDINÁRIAS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 12/02/2025 | R$ 2.400,30 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 24/03/2025 | R$ 189,15 | |
| AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO PESSOA JURÍDICA A3 E-PJ 3 ANOS E TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 18/02/2025 | R$ 409,00 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES, PARA SERVIR AOS SERVIDORES, VEREADORES E POPULAÇÃO PRESENTES NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES, PARA SERVIR AOS SERVIDORES, VEREADORES E POPULAÇÃO PRESENTES NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 19/03/2025 | R$ 2.604,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 18/02/2025 | R$ 2.349,30 | |
| LUIS CARLOS DIAS | Valor empenhado para cobertura de despesas com serviços de transporte por táxi, utilizados no deslocamento de servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim para participação em encontros, reuniões e palestras em cidades vizinhas, | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| LUIS CARLOS DIAS | Valor empenhado para cobertura de despesas com serviços de transporte por táxi, utilizados no deslocamento de servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim para participação em encontros, reuniões e palestras em cidades vizinhas, | 16/04/2025 | R$ 3.714,28 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX EM DIVERSOS DOCUMENTOS PARA COMPOR O ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 20/02/2025 | R$ 875,00 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor empenhado para cobertura de despesas com a aquisição de salgados variados, destinados ao atendimento das reuniões ordinárias dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor empenhado para cobertura de despesas com a aquisição de salgados variados, destinados ao atendimento das reuniões ordinárias dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 16/04/2025 | R$ 3.000,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 20/02/2025 | R$ 1.665,28 | |
| INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | Valor empenhado para custear serviços técnicos especializados, referentes à manutenção e instalação de softwares, bem como à configuração de redes com e sem fio, realizados na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | Valor empenhado para custear serviços técnicos especializados, referentes à manutenção e instalação de softwares, bem como à configuração de redes com e sem fio, realizados na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG | 16/04/2025 | R$ 3.150,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da parte patronal relativa aos serviços prestados como autônomos para Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 28/02/2025 | R$ 133,20 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da parte patronal relativa aos serviços prestados como autônomos para Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 26/03/2025 | R$ 141,84 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 22/04/2025 | R$ 1.202,90 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da parte patronal relativa aos serviços prestados como autônomos para Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 22/04/2025 | R$ 159,24 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para custear a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados à manutenção da limpeza das dependências da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da parte patronal relativa aos serviços prestados como autônomos para Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/05/2025 | R$ 159,10 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para custear a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados à manutenção da limpeza das dependências da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 22/04/2025 | R$ 729,50 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para custear a aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao uso nas dependências da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| LUIS CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E VEREADORES EM REUNIÕES, PALESTRAS, CURSOS E EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS, ATENDENDO A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 19/03/2025 | R$ 3.308,42 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para custear a aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao uso nas dependências da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 22/04/2025 | R$ 284,50 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear a aquisição de material de expediente, destinado ao suporte das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE HORAS TÉCNICAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO DE REDE NOS MICROCOMPUTADORES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MU | 19/03/2025 | R$ 2.835,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear a aquisição de material de expediente, destinado ao suporte das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 16/04/2025 | R$ 936,70 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear serviços de reprodução de documentos, por meio de cópias reprográficas, destinados à composição e organização do arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 19/03/2025 | R$ 965,42 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear serviços de reprodução de documentos, por meio de cópias reprográficas, destinados à composição e organização do arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 16/04/2025 | R$ 1.500,00 | |
| EMPREENDIMENTOS WG LTDA | Valor empenhado para custear a aquisição de cadeiras e longarinas destinadas à composição e melhoria da infraestrutura do auditório e do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX EM DIVERSOS DOCUMENTOS PARA COMPOR O ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 19/03/2025 | R$ 1.250,00 | |
| EMPREENDIMENTOS WG LTDA | Valor empenhado para custear a aquisição de cadeiras e longarinas destinadas à composição e melhoria da infraestrutura do auditório e do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 30/04/2025 | R$ 53.390,00 | |
| LUIS CARLOS DIAS | Valor empenhado para cobertura de despesas com serviços de transporte utilizados por servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim em deslocamentos para cidades vizinhas, no exercício de suas funções institucionais. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIR NAS REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 24/03/2025 | R$ 1.479,40 | |
| LUIS CARLOS DIAS | Valor empenhado para cobertura de despesas com serviços de transporte utilizados por servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim em deslocamentos para cidades vizinhas, no exercício de suas funções institucionais. | 19/05/2025 | R$ 3.711,47 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor empenhado referente ao fornecimento de salgados variados para atendimento às necessidades das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 24/03/2025 | R$ 885,05 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor empenhado referente ao fornecimento de salgados variados para atendimento às necessidades das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG | 19/05/2025 | R$ 2.500,20 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação das refeições servidas aos usuários da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 24/03/2025 | R$ 189,15 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação das refeições servidas aos usuários da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 21/05/2025 | R$ 1.761,20 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, a serem utilizados na sede administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES, PARA SERVIR AOS SERVIDORES, VEREADORES E POPULAÇÃO PRESENTES NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 19/03/2025 | R$ 2.604,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, a serem utilizados na sede administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 21/05/2025 | R$ 1.247,75 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à aquisição de materiais de copa e cozinha, a serem utilizados na sede administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| LUIS CARLOS DIAS | Valor empenhado para cobertura de despesas com serviços de transporte por táxi, utilizados no deslocamento de servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim para participação em encontros, reuniões e palestras em cidades vizinhas, | 16/04/2025 | R$ 3.714,28 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à aquisição de materiais de copa e cozinha, a serem utilizados na sede administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG | 21/05/2025 | R$ 75,50 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com o fornecimento de material de expediente, a ser utilizado na execução das atividades administrativas da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor empenhado para cobertura de despesas com a aquisição de salgados variados, destinados ao atendimento das reuniões ordinárias dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 16/04/2025 | R$ 3.000,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com o fornecimento de material de expediente, a ser utilizado na execução das atividades administrativas da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 21/05/2025 | R$ 1.287,15 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com serviços de confecção de fotocópias de diversos documentos, destinados à composição do arquivo da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | Valor empenhado para custear serviços técnicos especializados, referentes à manutenção e instalação de softwares, bem como à configuração de redes com e sem fio, realizados na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG | 16/04/2025 | R$ 3.150,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com serviços de confecção de fotocópias de diversos documentos, destinados à composição do arquivo da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 21/05/2025 | R$ 1.700,00 | |
| AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de certificado digital tipo A1 e-cnpj, para a Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 22/04/2025 | R$ 1.202,90 | |
| AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de certificado digital tipo A1 e-cnpj, para a Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 27/05/2025 | R$ 209,00 | |
| UNIVAN UNIFORMES EIRELI | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de uniformes para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG, visando padronização, identificação funcional e melhor apresentação institucional. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para custear a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados à manutenção da limpeza das dependências da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 22/04/2025 | R$ 729,50 | |
| UNIVAN UNIFORMES EIRELI | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de uniformes para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG, visando padronização, identificação funcional e melhor apresentação institucional. | 27/05/2025 | R$ 4.180,00 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para custear a aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao uso nas dependências da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 22/04/2025 | R$ 284,50 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE | 13/05/2025 | R$ 156,16 | |
| LUIS CARLOS DIAS | Valor empenhado para cobrir despesas com transporte de vereadores e servidores em viagens destinadas à participação em encontros, palestras, treinamentos e reuniões, com o objetivo de promover o aprimoramento da gestão pública e o desenvolv | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear a aquisição de material de expediente, destinado ao suporte das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 16/04/2025 | R$ 936,70 | |
| LUIS CARLOS DIAS | Valor empenhado para cobrir despesas com transporte de vereadores e servidores em viagens destinadas à participação em encontros, palestras, treinamentos e reuniões, com o objetivo de promover o aprimoramento da gestão pública e o desenvolv | 23/06/2025 | R$ 2.519,10 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de cafés e lanches a serem servidos aos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear serviços de reprodução de documentos, por meio de cópias reprográficas, destinados à composição e organização do arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 16/04/2025 | R$ 1.500,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de cafés e lanches a serem servidos aos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 18/06/2025 | R$ 1.700,25 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para cobrir despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados à manutenção da limpeza e asseio da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| EMPREENDIMENTOS WG LTDA | Valor empenhado para custear a aquisição de cadeiras e longarinas destinadas à composição e melhoria da infraestrutura do auditório e do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 30/04/2025 | R$ 53.390,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para cobrir despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados à manutenção da limpeza e asseio da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG | 18/06/2025 | R$ 1.062,90 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para cobrir despesas com a aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao uso na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| LUIS CARLOS DIAS | Valor empenhado para cobertura de despesas com serviços de transporte utilizados por servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim em deslocamentos para cidades vizinhas, no exercício de suas funções institucionais. | 19/05/2025 | R$ 3.711,47 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para cobrir despesas com a aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao uso na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 18/06/2025 | R$ 224,90 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor empenhado para cobrir despesas com a aquisição de salgados variados, a serem servidos durante as reuniões ordinárias dos vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor empenhado referente ao fornecimento de salgados variados para atendimento às necessidades das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG | 19/05/2025 | R$ 2.500,20 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor empenhado para cobrir despesas com a aquisição de salgados variados, a serem servidos durante as reuniões ordinárias dos vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG | 18/06/2025 | R$ 2.750,40 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à preparação das refeições servidas aos usuários da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 21/05/2025 | R$ 1.761,20 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE | 18/06/2025 | R$ 156,16 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, a serem utilizados na sede administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 21/05/2025 | R$ 1.247,75 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 18/06/2025 | R$ 773,64 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para atender às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado ao suporte das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor que se empenha destinado à aquisição de materiais de copa e cozinha, a serem utilizados na sede administrativa da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG | 21/05/2025 | R$ 75,50 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para atender às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado ao suporte das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 18/06/2025 | R$ 788,14 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear despesas com serviços de reprografia (xerox), destinados à composição e organização do arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com o fornecimento de material de expediente, a ser utilizado na execução das atividades administrativas da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 21/05/2025 | R$ 1.287,15 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear despesas com serviços de reprografia (xerox), destinados à composição e organização do arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 18/06/2025 | R$ 1.125,00 | |
| GRAFICA VICTORIA | Valor que se empenha referente aquisição de material gráfico atendendo as demandas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com serviços de confecção de fotocópias de diversos documentos, destinados à composição do arquivo da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 21/05/2025 | R$ 1.700,00 | |
| GRAFICA VICTORIA | Valor que se empenha referente aquisição de material gráfico atendendo as demandas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 23/06/2025 | R$ 7.309,00 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de certificado digital tipo A1 e-cnpj, para a Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim/MG. | 27/05/2025 | R$ 209,00 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 12/07/2025 | R$ 771,12 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| UNIVAN UNIFORMES EIRELI | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de uniformes para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG, visando padronização, identificação funcional e melhor apresentação institucional. | 27/05/2025 | R$ 4.180,00 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE | 01/07/2025 | R$ 156,16 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear despesas com serviços de xérox, digitalização e reprodução de documentos diversos, destinados à composição, organização e manutenção do arquivo institucional da Câmara Municipal de Tarumirim/MG, em apoio às ativ | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE | 13/05/2025 | R$ 156,16 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear despesas com serviços de xérox, digitalização e reprodução de documentos diversos, destinados à composição, organização e manutenção do arquivo institucional da Câmara Municipal de Tarumirim/MG, em apoio às ativ | 17/07/2025 | R$ 1.000,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| LUIS CARLOS DIAS | Valor destinado à cobertura de despesas com transporte de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG, para participação em encontros, reuniões, cursos, palestras e demais eventos realizados em cidades vizinhas | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28/01/2025 | R$ 57,80 | |
| LUIS CARLOS DIAS | Valor destinado à cobertura de despesas com transporte de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG, para participação em encontros, reuniões, cursos, palestras e demais eventos realizados em cidades vizinhas | 16/07/2025 | R$ 4.943,03 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 07/02/2025 | R$ 12,00 | |
| INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | Valor destinado à cobertura de despesas com a prestação de serviços técnicos de TI, incluindo manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação de softwares em microcomputadores, notebooks, impressoras e monitores da sede administrativ | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12/02/2025 | R$ 36,00 | |
| INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | Valor destinado à cobertura de despesas com a prestação de serviços técnicos de TI, incluindo manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação de softwares em microcomputadores, notebooks, impressoras e monitores da sede administrativ | 16/07/2025 | R$ 2.625,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 21/02/2025 | R$ 12,69 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor destinado à cobertura de despesas com a aquisição de salgados variados, a serem servidos durante as reuniões ordinárias dos vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 26/02/2025 | R$ 57,80 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor destinado à cobertura de despesas com a aquisição de salgados variados, a serem servidos durante as reuniões ordinárias dos vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 16/07/2025 | R$ 1.800,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 26/02/2025 | R$ 89,76 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor destinado à cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições servidas aos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12/03/2025 | R$ 54,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor destinado à cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para preparo das refeições servidas aos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 17/07/2025 | R$ 2.191,20 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 17/03/2025 | R$ 12,69 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, a serem utilizados na manutenção da limpeza da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20/03/2025 | R$ 38,07 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, a serem utilizados na manutenção da limpeza da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 17/07/2025 | R$ 2.112,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 26/03/2025 | R$ 142,83 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de copa e cozinha, a serem utilizados na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 14/04/2025 | R$ 12,69 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Valor destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de copa e cozinha, a serem utilizados na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 17/07/2025 | R$ 371,55 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 16/04/2025 | R$ 25,38 | |
| GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, E DO , PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22/04/2025 | R$ 12,69 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente para utilização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23/04/2025 | R$ 57,80 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente para utilização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 17/07/2025 | R$ 1.154,34 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 15/05/2025 | R$ 12,69 | |
| GRAFICA VICTORIA | Valor que se empenha destinado ao custeio de despesas com a aquisição de material gráfico, destinado ao uso administrativo e institucional da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 19/05/2025 | R$ 25,38 | |
| GRAFICA VICTORIA | Valor que se empenha destinado ao custeio de despesas com a aquisição de material gráfico, destinado ao uso administrativo e institucional da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 20/08/2025 | R$ 8.621,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23/05/2025 | R$ 57,80 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de salgados de diversos sabores, destinados ao fornecimento durante as reuniões ordinárias dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 27/05/2025 | R$ 12,69 | |
| ELIO ALVES FERREIRA MEI | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de salgados de diversos sabores, destinados ao fornecimento durante as reuniões ordinárias dos Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 20/08/2025 | R$ 2.500,20 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20/06/2025 | R$ 25,38 | |
| LUIS CARLOS DIAS | Empenho destinado à cobertura de despesas com serviços de transporte de Vereadores e servidores do Poder Legislativo, em deslocamentos para reuniões, encontros e cursos de capacitação, atendendo às demandas da Câmara Municipal de Tarumirim/ | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23/06/2025 | R$ 12,69 | |
| LUIS CARLOS DIAS | Empenho destinado à cobertura de despesas com serviços de transporte de Vereadores e servidores do Poder Legislativo, em deslocamentos para reuniões, encontros e cursos de capacitação, atendendo às demandas da Câmara Municipal de Tarumirim/ | 20/08/2025 | R$ 3.039,71 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 15/07/2025 | R$ 12,69 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha para custer despesas relativas aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 AGE 1154-1, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 16/07/2025 | R$ 38,07 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha para custer despesas relativas aquisição de material de expediente a ser utilizado na realização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim/MG | 25/08/2025 | R$ 0,00 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2025. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados na confecção de xerox em diversos documentos para compor o arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2025. | 09/03/2025 | R$ 51,08 | |
| A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados na confecção de xerox em diversos documentos para compor o arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 25/08/2025 | R$ 0,00 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2025. | 23/06/2025 | R$ 19,03 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para preparo e fornecimento de refeições aos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2025. | 21/07/2025 | R$ 23,44 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para preparo e fornecimento de refeições aos usuários da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 21/08/2025 | R$ 0,00 | |
| OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados à manutenção e à rotina diária de limpeza da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados à manutenção e à rotina diária de limpeza da sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG | 21/08/2025 | R$ 0,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/01/2025 | R$ 3.960,80 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao uso na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/02/2025 | R$ 14.667,45 | |
| FIALHO e DUTRA LTDA | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao uso na sede administrativa da Câmara Municipal de Tarumirim/MG. | 21/08/2025 | R$ 0,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/03/2025 | R$ 13.640,29 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/04/2025 | R$ 13.640,29 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 21/05/2025 | R$ 13.653,02 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 20/06/2025 | R$ 13.653,02 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 18/07/2025 | R$ 13.653,02 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 28/01/2025 | R$ 13.402,97 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 26/02/2025 | R$ 20.377,67 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 26/03/2025 | R$ 16.672,56 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 22/04/2025 | R$ 16.672,56 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 21/05/2025 | R$ 16.720,28 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 20/06/2025 | R$ 16.720,28 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG | 18/07/2025 | R$ 16.720,28 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/01/2025 | R$ 48.713,76 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/02/2025 | R$ 48.593,52 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/03/2025 | R$ 48.593,52 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/04/2025 | R$ 48.593,52 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 21/05/2025 | R$ 48.695,36 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 20/06/2025 | R$ 39.530,59 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 18/07/2025 | R$ 39.530,59 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 28/01/2025 | R$ 6.141,36 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/02/2025 | R$ 6.126,33 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/03/2025 | R$ 6.126,33 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/04/2025 | R$ 6.126,33 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 21/05/2025 | R$ 6.139,06 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 20/06/2025 | R$ 6.139,06 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 18/07/2025 | R$ 6.139,06 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 30/11/-0001 | R$ 0,00 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 12/02/2025 | R$ 928,25 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 25/02/2025 | R$ 918,38 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 09/04/2025 | R$ 1.031,88 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 12/05/2025 | R$ 1.031,88 | |
| VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUINDO PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 13/05/2025 | R$ 1.031,88 | |
| IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO 300 MPBS, 01 (UM) ENDEREÇO FIXO, EXCLUSIVO PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI | 30/11/-0001 | R$ 0,00 |