Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor:
- CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/71
- Espécie: 2020
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: 2136 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURAFUMPAC
- Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
- Data Empenho: 02/01/2020
- Valor Empenho: R$ 1.000,00
- Valor Pago: R$
Warning: Undefined variable $total in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 75
780,09 - Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA , NO ENDERECO RUA JORGE DUTRA , CAMPO DE FUTEBOL D O CAFEMIRIM , REFERENTE AO MES DE ABRIL.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL |
R$
Warning: Undefined variable $total_liquidacao in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 128 780,09 |
|
|---|---|---|
| 71/2020/1 | 02/01/2020 | R$ 30,43 |
| 71/2020/1 | 02/01/2020 | R$ 23,87 |
| 71/2020/3 | 17/03/2020 | R$ 32,68 |
| 71/2020/4 | 27/04/2020 | R$ 29,16 |
| 71/2020/8 | 10/08/2020 | R$ 271,46 |
| 71/2020/9 | 09/09/2020 | R$ 139,31 |
| 71/2020/9 | 24/09/2020 | R$ 46,99 |
| 71/2020/9 | 24/09/2020 | R$ 36,00 |
| 71/2020/10 | 07/10/2020 | R$ 30,90 |
| 71/2020/10 | 07/10/2020 | R$ 139,29 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 338,44 | |
|---|---|---|
| 71/2020/3 | 17/03/2020 | R$ 32,68 |
| 71/2020/3 | 17/03/2020 | R$ 23,87 |
| 71/2020/3 | 17/03/2020 | R$ 30,43 |
| 71/2020/6 | 09/06/2020 | R$ 29,16 |
| 71/2020/9 | 24/09/2020 | R$ 46,99 |
| 71/2020/9 | 23/09/2020 | R$ 139,31 |
| 71/2020/9 | 24/09/2020 | R$ 36,00 |