Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor:
- CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/47
- Espécie: 2020
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: 2042 - MANUT DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
- Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
- Data Empenho: 02/01/2020
- Valor Empenho: R$ 1.400,00
- Valor Pago: R$
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17.364,84 - Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS P ARA MANUTENCAO DE VEICULOS ,ARRUELA , BU CHA , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL |
R$
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|
|---|---|---|
| 47/2020/1 | 09/01/2020 | R$ 1.398,00 |
| 47/2020/1 | 21/01/2020 | R$ 1.352,24 |
| 47/2020/2 | 27/02/2020 | R$ 740,00 |
| 47/2020/2 | 18/02/2020 | R$ 1.890,00 |
| 47/2020/3 | 30/03/2020 | R$ 1.360,00 |
| 47/2020/3 | 10/03/2020 | R$ 4.692,00 |
| 47/2020/3 | 10/03/2020 | R$ 280,00 |
| 47/2020/4 | 16/04/2020 | R$ 5.652,60 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 17.364,84 | |
|---|---|---|
| 47/2020/1 | 21/01/2020 | R$ 1.352,24 |
| 47/2020/1 | 10/01/2020 | R$ 1.398,00 |
| 47/2020/2 | 18/02/2020 | R$ 1.890,00 |
| 47/2020/2 | 27/02/2020 | R$ 740,00 |
| 47/2020/3 | 12/03/2020 | R$ 280,00 |
| 47/2020/3 | 31/03/2020 | R$ 1.360,00 |
| 47/2020/3 | 12/03/2020 | R$ 4.692,00 |
| 47/2020/4 | 16/04/2020 | R$ 5.652,60 |