Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/127
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2010 - MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 4.182,00
  • Valor Pago: R$
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    8.758,00
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABOS , ROTEADOR AP 360 , CONTROLADORA , CABOS . MAO DE OB RA , CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 26.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
Warning: Undefined variable $total_liquidacao in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 128
8.758,00
127/2020/1 15/01/2020 R$ 4.100,00
127/2020/2 12/02/2020 R$ 120,00
127/2020/2 12/02/2020 R$ 110,00
127/2020/2 12/02/2020 R$ 600,00
127/2020/3 13/03/2020 R$ 100,00
127/2020/3 13/03/2020 R$ 200,00
127/2020/3 13/03/2020 R$ 188,00
127/2020/5 12/05/2020 R$ 300,00
127/2020/5 25/05/2020 R$ 1.000,00
127/2020/5 25/05/2020 R$ 1.000,00
127/2020/7 13/07/2020 R$ 100,00
127/2020/9 11/09/2020 R$ 140,00
127/2020/11 17/11/2020 R$ 800,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 7.958,00
127/2020/1 22/01/2020 R$ 4.100,00
127/2020/2 19/02/2020 R$ 110,00
127/2020/2 19/02/2020 R$ 120,00
127/2020/2 19/02/2020 R$ 600,00
127/2020/3 19/03/2020 R$ 100,00
127/2020/3 19/03/2020 R$ 188,00
127/2020/3 19/03/2020 R$ 200,00
127/2020/5 15/05/2020 R$ 300,00
127/2020/7 10/07/2020 R$ 1.000,00
127/2020/7 10/07/2020 R$ 1.000,00
127/2020/8 21/08/2020 R$ 100,00
127/2020/9 16/09/2020 R$ 140,00