Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/116
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2042 - MANUT DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 1.000,00
  • Valor Pago: R$
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    710,24
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA. RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS PROFESSOR BERNADI NO SENA, SAO SEBASTIAO E PRACA MONSENHOR SENHOR HORTA.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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710,24
116/2020/1 17/01/2020 R$ 88,78
116/2020/1 16/01/2020 R$ 88,78
116/2020/3 06/03/2020 R$ 88,78
116/2020/4 02/04/2020 R$ 88,78
116/2020/4 15/04/2020 R$ 88,78
116/2020/4 02/04/2020 R$ 88,78
116/2020/6 26/06/2020 R$ 88,78
116/2020/8 28/08/2020 R$ 88,78
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 710,24
116/2020/1 16/01/2020 R$ 88,78
116/2020/1 17/01/2020 R$ 88,78
116/2020/3 06/03/2020 R$ 88,78
116/2020/4 06/04/2020 R$ 88,78
116/2020/4 15/04/2020 R$ 88,78
116/2020/4 06/04/2020 R$ 88,78
116/2020/6 26/06/2020 R$ 88,78
116/2020/8 28/08/2020 R$ 88,78