Ano Vigente: 2021
| Nº | Fornecedor | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 128510709 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNIICIPAL, CONF. PL 010/21, CONV. 01/21 E CONT | 17/12/2021 | R$ 8.000,00 |
| 128510708 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 13/12/2021 | R$ 7.322,43 |
| 128510707 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021. | 29/12/2021 | R$ 439,57 |
| 128510706 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29/12/2021 | R$ 2.871,96 |
| 128510705 | PEDRO ALVARO | Valor referente aquisição de material gráfico, papel oficio e carimbos, a serem utilizados na realização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 17/12/2021 | R$ 1.846,00 |
| 128510704 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação, para realização das atividades diárias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 17/12/2021 | R$ 1.108,00 |
| 128510703 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 09/12/2021 | R$ 3.874,46 |
| 128510702 | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a serviços Técnicos Especializados em Assessoria Administrativa e Controladoria Interna para a Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 21/12/2021 | R$ 3.000,00 |
| 128510701 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 17/12/2021 | R$ 3.874,46 |
| 128510700 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021. | 29/12/2021 | R$ 248,91 |
| 128510699 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 09/12/2021 | R$ 13.201,37 |
| 128510698 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 17/12/2021 | R$ 20,90 |
| 128510697 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 21/12/2021 | R$ 148,71 |
| 128510696 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se emepenha referente a transmissão das reuniõs ordinarias de vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 17/12/2021 | R$ 1.450,00 |
| 128510695 | CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com recarga e troca de cilindro em toner das impressoras da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 17/12/2021 | R$ 100,00 |
| 128510694 | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, BEM COMO HOSPEDAGEM, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TECNICO. | 13/12/2021 | R$ 740,00 |
| 128510693 | PEDRO ALVARO | Valor referente prestação de serviços com encadernação de diversos documentos para compor o arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 17/12/2021 | R$ 80,00 |
| 128510692 | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços realizados na manutenção e reparos da rede elétrica do prédio administrativo da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 13/12/2021 | R$ 1.801,00 |
| 128510691 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21/12/2021 | R$ 450,00 |
| 128510690 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MULTAS RESCISÓRIAS E DEMAIS INDENIZAÇÕES, PROVENIENTES DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM-MG. | 17/12/2021 | R$ 17.146,28 |
| 128510689 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de salgados de diversos sabores, para as reuniões ordinárias e extraordinárias de Vereadores da Câmara de Tarumirim-MG. | 17/12/2021 | R$ 2.870,00 |
| 128510688 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 09/12/2021 | R$ 30.995,68 |
| 128510687 | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES EM ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO PARA A CÃMARA DE VEREADORES DE TARUMIRIM MG. | 07/12/2021 | R$ 3.000,00 |
| 128510686 | CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA | Valor referente a aquisição de cauculadora, mouse, toner e outros insumos de informatica, para manutenção das atividades diarias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 17/12/2021 | R$ 565,90 |
| 128510685 | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA/CORRETIVA) DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 21/12/2021 | R$ 1.600,00 |
| 128510684 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20/12/2021 | R$ 64,60 |
| 128510683 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 29/12/2021 | R$ 7.322,72 |
| 128510682 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 07/12/2021 | R$ 2.799,61 |
| 128510681 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | 21/12/2021 | R$ 980,00 |
| 128510680 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 07/12/2021 | R$ 10,45 |
| 128510679 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 07/12/2021 | R$ 7.322,72 |
| 128510678 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 17/12/2021 | R$ 30.995,68 |
| 128510677 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNIICIPAL, CONF. PL 010/21, CONV. 01/21 E CONT | 13/12/2021 | R$ 8.000,00 |
| 128510676 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21/12/2021 | R$ 20,90 |
| 128510675 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a locação de veículo (táxi), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 21/12/2021 | R$ 1.158,40 |
| 128510674 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10/12/2021 | R$ 47,60 |
| 128510673 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 13/12/2021 | R$ 2.772,58 |
| 128510672 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 21/12/2021 | R$ 118,23 |
| 128510671 | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente a fornecimentos de insumos de informáticas para a realização das atividades diárias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 17/12/2021 | R$ 1.400,00 |
| 128510670 | ULTRASETA | Valor que se empenha a aquisição de material de expediente, para a realização das atividades adiministrativas da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 21/12/2021 | R$ 1.160,30 |
| 128510669 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 13/12/2021 | R$ 1.280,00 |
| 128510668 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para realização das atividades diárias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 17/12/2021 | R$ 293,10 |
| 128510667 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 17/12/2021 | R$ 13.382,75 |
| 128510666 | ULTRASETA | Valor referente a prestação de serviços com xerox em diversos documentos para compor o arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim-MG, | 21/12/2021 | R$ 1.500,00 |
| 128510665 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29/12/2021 | R$ 3.210,14 |
| 128510664 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materila de limpeza e produção de higienização, para realização das atividades diárias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 17/12/2021 | R$ 1.023,45 |
| 128510663 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29/12/2021 | R$ 231,68 |
| 128510662 | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, BEM COMO HOSPEDAGEM, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TECNICO. | 25/11/2021 | R$ 740,00 |
| 128510661 | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA/CORRETIVA) DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 25/11/2021 | R$ 1.600,00 |
| 128510660 | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com manutenção da rede elétrica e instalação de arcondicionado do prédio da sede municipal da Câmara Municipal. | 08/11/2021 | R$ 1.275,00 |
| 128510659 | ULTRASETA | Valor que se empenha refente a prestação de serviços com xerox, de diversos documentos para compor o arquivo da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 26/11/2021 | R$ 1.400,00 |
| 128510658 | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a aquisição de materila de expediente, para realização das atividades adiminstrativas da Cãmara Municipal de Tarumirim-MG. | 26/11/2021 | R$ 819,10 |
| 128510657 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 03/11/2021 | R$ 54,69 |
| 128510656 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 08/11/2021 | R$ 10,45 |
| 128510655 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | 25/11/2021 | R$ 980,00 |
| 128510654 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/11/2021 | R$ 47,60 |
| 128510653 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 17/11/2021 | R$ 10,45 |
| 128510652 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18/11/2021 | R$ 30.995,68 |
| 128510651 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18/11/2021 | R$ 3.874,46 |
| 128510650 | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente aquisição de envelopes, papel timbrado, pasta cartão e placa indicativa em aço inox, para realização das atividades da Câmara Municipal de Tarumirim. | 25/11/2021 | R$ 3.421,50 |
| 128510649 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 25/11/2021 | R$ 118,23 |
| 128510648 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 08/11/2021 | R$ 7.322,72 |
| 128510647 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 26/11/2021 | R$ 1.280,00 |
| 128510646 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25/11/2021 | R$ 450,00 |
| 128510645 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de salgados de diversos sabores, a serem servidos na reunião extrordinaria de vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 29/11/2021 | R$ 960,00 |
| 128510644 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 08/11/2021 | R$ 2.155,31 |
| 128510643 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25/11/2021 | R$ 10,45 |
| 128510642 | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a encardenação em diversas folhas dos arquivos, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Tarumirim -MG | 25/11/2021 | R$ 120,00 |
| 128510641 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 18/11/2021 | R$ 13.331,48 |
| 128510640 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para manutenção das atividades diarias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 29/11/2021 | R$ 844,50 |
| 128510639 | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES EM ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO PARA A CÃMARA DE VEREADORES DE TARUMIRIM MG. | 08/11/2021 | R$ 3.000,00 |
| 128510638 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 08/11/2021 | R$ 2.799,61 |
| 128510637 | JL GONCALVES EGENHARIA E PROJETOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ELABORAÇÃO DE PROJ. BÁSICO E EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITVO DOS SERV. MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, NA OBRA DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM | 17/11/2021 | R$ 4.560,00 |
| 128510636 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para atender as necissidades e manutenção diaria das atividades da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 29/11/2021 | R$ 632,55 |
| 128510635 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necissidades e manutenção diaria das atividades da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 29/11/2021 | R$ 128,70 |
| 128510634 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29/11/2021 | R$ 2.045,80 |
| 128510633 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados com video trasmissão ao vivo das reuniões ordinarias e extraordinarias de vereadores da Câmara de Tarumirim-MG. | 25/11/2021 | R$ 1.450,00 |
| 128510632 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNIICIPAL, CONF. PL 010/21, CONV. 01/21 E CONT | 08/11/2021 | R$ 8.000,00 |
| 128510631 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 25/11/2021 | R$ 132,28 |
| 122913220 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de Salgados de diversos sabores, para a realização das reuniões ordinárias de Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 22/10/2021 | R$ 970,00 |
| 122913219 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados com captação e transmissão audio e vídeo via internet das sessões ordinárias e extraordinária da de Vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 22/10/2021 | R$ 1.450,00 |
| 122913218 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18/10/2021 | R$ 10,45 |
| 122913217 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos para cozinha, copos e pilhas, ultilizados na manutenção das atividades diarias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 28/10/2021 | R$ 83,80 |
| 122913216 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 07/10/2021 | R$ 7.322,72 |
| 122913215 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 21/10/2021 | R$ 120,77 |
| 122913214 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20/10/2021 | R$ 47,60 |
| 122913213 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 07/10/2021 | R$ 2.799,61 |
| 122913212 | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com encardenação nos livros de arquivos e atas de reuniões ordinarias, atendendo as necessidades na manutenção das atividades diarias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 26/10/2021 | R$ 120,00 |
| 122913211 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22/10/2021 | R$ 450,00 |
| 122913210 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | 21/10/2021 | R$ 980,00 |
| 122913209 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 07/10/2021 | R$ 1.050,00 |
| 122913208 | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com reprodução xerografica de diversos documentos, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 25/10/2021 | R$ 950,00 |
| 122913207 | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente a aquisição de Insumos de informatica ultilizados na manutenção dos computadores da sede administrativa da Câmara Municipal. | 01/10/2021 | R$ 260,00 |
| 122913206 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 21/10/2021 | R$ 118,23 |
| 122913205 | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES EM ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO PARA A CÃMARA DE VEREADORES DE TARUMIRIM MG. | 07/10/2021 | R$ 3.000,00 |
| 122913204 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Valor que se empenha referente a despesas com ART, do projeto de Básico e Executivo, memorial descritivo do seviços, memorial de cauculo, planilha de resposabilidade técnica obra de Reforma do Prédio da Câmara. | 21/10/2021 | R$ 233,94 |
| 122913203 | UNIVAN UNIFORMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPOSTOS DE CALÇAS E CAMISAS, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM MG. | 13/10/2021 | R$ 2.643,40 |
| 122913202 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 13/10/2021 | R$ 10,45 |
| 122913201 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 19/10/2021 | R$ 13.331,48 |
| 122913200 | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, BEM COMO HOSPEDAGEM, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TECNICO. | 21/10/2021 | R$ 740,00 |
| 122913199 | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente compra de insumos de informatica e prestação de serviços com manutenção preventiva nos computadores da Câmara Municipal de Tarumirim. | 01/10/2021 | R$ 1.995,00 |
| 122913198 | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com manutenção da rede eletrica e do arcondicionado na sede do prédio administrativo da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 25/10/2021 | R$ 3.500,00 |
| 122913197 | GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodomesticos e ar condicionado, conforme autorizado no processo de dispensa 24/2021 e contrato 21/2021, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Tarumirim-MG. | 18/10/2021 | R$ 4.430,00 |
| 122913196 | CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de informatica, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 22/10/2021 | R$ 835,90 |
| 122913195 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNIICIPAL, CONF. PL 010/21, CONV. 01/21 E CONT | 13/10/2021 | R$ 8.000,00 |
| 122913194 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 07/10/2021 | R$ 10,45 |
| 122913193 | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a aquisição de Carimbos, atendendo as necessidades na manutenção das atividades diarias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 26/10/2021 | R$ 170,00 |
| 122913192 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | 07/10/2021 | R$ 980,00 |
| 122913191 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/10/2021 | R$ 3.874,46 |
| 122913190 | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a aquisição de Material de expediente para a realização das atividades administrativas diarias, da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 25/10/2021 | R$ 914,10 |
| 122913189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22/10/2021 | R$ 20,90 |
| 122913188 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, ultilizados na manutenção das atividades diarias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 28/10/2021 | R$ 453,20 |
| 122913187 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 05/10/2021 | R$ 60,46 |
| 122913186 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 21/10/2021 | R$ 1.280,00 |
| 122913185 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021. | 07/10/2021 | R$ 54,42 |
| 122913184 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/10/2021 | R$ 30.995,68 |
| 122913183 | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a aquisição de material gráfico, atendendo as necessidades na manutenção das atividades diarias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 26/10/2021 | R$ 4.725,50 |
| 122913182 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 07/10/2021 | R$ 239,68 |
| 122913181 | GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de moveis novos, conforme autorizado no processo de Dispensa nº 24/2021 contrato 21/2021para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 18/10/2021 | R$ 12.840,00 |
| 122913180 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos de alimentação, ultilizados na manutenção das atividades diarias da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 28/10/2021 | R$ 770,90 |
| 122913179 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 01/10/2021 | R$ 10,45 |
| 122913178 | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA/CORRETIVA) DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 22/10/2021 | R$ 1.600,00 |
| 120862691 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16/09/2021 | R$ 3.874,46 |
| 120862690 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a transmissão audio e video via internet das sessões ordinárias e extraordinarias dos Vereadores da Câmara de Municipal de Tarumrim-MG. | 24/09/2021 | R$ 1.450,00 |
| 120862689 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16/09/2021 | R$ 30.995,68 |
| 120862688 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 08/09/2021 | R$ 2.799,61 |
| 120862687 | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Fotocópias de diversos documentos da Câmara Municipal de Tarumirim. | 27/09/2021 | R$ 462,50 |
| 120862686 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 08/09/2021 | R$ 254,14 |
| 120862685 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 16/09/2021 | R$ 13.331,48 |
| 120862684 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 24/09/2021 | R$ 118,23 |
| 120862683 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e higiene, para a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Tarurmim. | 28/09/2021 | R$ 572,40 |
| 120862682 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 17/09/2021 | R$ 47,60 |
| 120862681 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 24/09/2021 | R$ 450,00 |
| 120862680 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos alimentícios, para a manutanção das atividades da Câmara Muncipal de Tarumrim MG. | 28/09/2021 | R$ 611,50 |
| 120862679 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 08/09/2021 | R$ 7.322,71 |
| 120862678 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a prestação de serviçso de transporte de pessoas, em taxi, suprindo as necessidades da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 28/09/2021 | R$ 1.198,40 |
| 120862677 | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 27/09/2021 | R$ 802,40 |
| 120862676 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 28/09/2021 | R$ 1.729,34 |
| 120862675 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNIICIPAL, CONF. PL 010/21, CONV. 01/21 E CONT | 08/09/2021 | R$ 8.000,00 |
| 120862674 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 24/09/2021 | R$ 108,79 |
| 120862673 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de Salgados diversos sabores, para as realizações das reuniões ordinarias de vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. | 27/09/2021 | R$ 765,00 |
| 120862672 | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, BEM COMO HOSPEDAGEM, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TECNICO. | 24/09/2021 | R$ 740,00 |
| 120862671 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 24/09/2021 | R$ 10,45 |
| 120862670 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 06/09/2021 | R$ 72,76 |
| 120862669 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 08/09/2021 | R$ 10,45 |
| 120862668 | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES EM ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO PARA A CÃMARA DE VEREADORES DE TARUMIRIM MG. | 08/09/2021 | R$ 3.000,00 |
| 120862667 | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA/CORRETIVA) DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 24/09/2021 | R$ 1.600,00 |
| 119823223 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 02/08/2021 | R$ 2.799,61 |
| 119823222 | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de taxi, em viagens de Tarumirim a Belo Horizonte, e Tarumirim a Governador Valadares, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Tarumirim -MG. | 27/08/2021 | R$ 1.270,70 |
| 119823221 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 24/08/2021 | R$ 10,45 |
| 119823220 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/08/2021 | R$ 3.874,46 |
| 119823219 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 24/08/2021 | R$ 118,23 |
| 119823218 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 09/08/2021 | R$ 10,45 |
| 119823217 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 19/08/2021 | R$ 13.331,48 |
| 119823216 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 02/08/2021 | R$ 505,17 |
| 119823215 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021. | 24/08/2021 | R$ 135,26 |
| 119823214 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 03/08/2021 | R$ 74,24 |
| 119823213 | CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de suprimentos de informatica e tonner de impressoras, para a manutenção diaria das atividades da Câmara Municipal de Tarumirim. Conforme proc.Dispensa 18/2021 contr.15/2021. | 27/08/2021 | R$ 815,90 |
| 119823212 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 02/08/2021 | R$ 7.322,72 |
| 119823211 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 24/08/2021 | R$ 143,42 |
| 119823210 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de diversos tipo de salgados, conforme solicitado pela diretoria executiva parlamentar, para a realização das reuniões ordinarias de vereadores da Câmara Municipal. | 27/08/2021 | R$ 760,00 |
| 119823209 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 24/08/2021 | R$ 1.050,00 |
| 119823208 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, para a manutenção diária das atividades da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. Conforme Processo Dispensa 16/2021 Contrato 13/2021. | 30/08/2021 | R$ 509,10 |
| 119823207 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | 24/08/2021 | R$ 980,00 |
| 119823206 | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com reprodução xerografica em diversos documentos, conforme demanda da diretoria executiva parlamentar da Câmara Municipal de Tarumirim. | 27/08/2021 | R$ 587,50 |
| 119823205 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 27/08/2021 | R$ 20,90 |
| 119823204 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/08/2021 | R$ 30.995,68 |
| 119823203 | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES EM ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO PARA A CÃMARA DE VEREADORES DE TARUMIRIM MG. | 09/08/2021 | R$ 3.000,00 |
| 119823202 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20/08/2021 | R$ 47,60 |
| 119823201 | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA/CORRETIVA) DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 24/08/2021 | R$ 1.600,00 |
| 119823200 | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, BEM COMO HOSPEDAGEM, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TECNICO. | 24/08/2021 | R$ 740,00 |
| 119823199 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados com manutenção das paginas sociais e transmissão das reuniões ordinarias de vereadores da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. Conforme Proc.Dispensa 21/21 contr.19/21 | 27/08/2021 | R$ 1.450,00 |
| 119823198 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 24/08/2021 | R$ 450,00 |
| 119823197 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 27/08/2021 | R$ 690,18 |
| 119823196 | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente a prestação de serviços na manutenção preventiva em computadore e impressoras da Camâra Municipal de Tarumirim. | 27/08/2021 | R$ 1.480,00 |
| 119823195 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20/08/2021 | R$ 303,91 |
| 119823194 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNIICIPAL, CONF. PL 010/21, CONV. 01/21 E CONT | 09/08/2021 | R$ 8.000,00 |
| 119823193 | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente, para manutenção das atividades diarias, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. Conforme proc.Dispensa 17/2021 contr.09/2021. | 27/08/2021 | R$ 712,10 |
| 119823192 | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materila de limpeza e higiene pessoal, para a manutenção diarias das atividades da Câmara Municipal de Tarumirim-MG. Conforme Processo Dispensa 16/2021 contrato 13/2021. | 30/08/2021 | R$ 430,05 |
| 118048307 | WASHINGTON CORREA BERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSOARAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRM, REF AO PROCESSO DE DISPENSA 19/2021. | 06/07/2021 | R$ 920,00 |
| 118048306 | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTROLADORIA INTERNA P/ A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM-MG. | 06/07/2021 | R$ 3.000,00 |
| 118048305 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20/07/2021 | R$ 47,60 |
| 118048304 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 06/07/2021 | R$ 20,90 |
| 118048303 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | 26/07/2021 | R$ 980,00 |
| 118048302 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, EM VIAGENS NO TRECHO DE GOVERNADOR VALADARES Á TARUMIRIM E IPATINGA Á TARUMIRIM. PROCESSO DE DISPENSA N 00015/2021. | 26/07/2021 | R$ 1.519,60 |
| 118048301 | ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA A REUNIÃO ORDINARIA DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, NO DIA 21 DE JULHO DE 2021. PROCESSO DE DISPENSA N 007/2021. | 26/07/2021 | R$ 890,00 |
| 118048300 | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM MG. PROCESSO DE DISPENSA 0016/2021. | 26/07/2021 | R$ 609,60 |
| 118048299 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26/07/2021 | R$ 10,45 |
| 118048298 | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DE USO DIARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM MG. PROCESSO DE DISPENSA 0016/2021. | 26/07/2021 | R$ 596,10 |
| 118048297 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 26/07/2021 | R$ 122,54 |
| 118048296 | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM MG. PROCESSO DE DISPENSA 009/2021. | 26/07/2021 | R$ 750,00 |
| 118048295 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | 08/07/2021 | R$ 980,00 |
| 118048294 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/07/2021 | R$ 3.874,46 |
| 118048293 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 26/07/2021 | R$ 1.050,00 |
| 118048292 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 06/07/2021 | R$ 86,78 |
| 118048291 | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIA PARA USO DIARIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM MG. PROCESSO 0017/2021. | 26/07/2021 | R$ 506,10 |
| 118048290 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNIICIPAL, CONF. PL 010/21, CONV. 01/21 E CONT | 06/07/2021 | R$ 8.000,00 |
| 118048289 | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA/CORRETIVA) DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 26/07/2021 | R$ 1.600,00 |
| 118048288 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26/07/2021 | R$ 450,00 |
| 118048287 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/07/2021 | R$ 30.995,68 |
| 118048286 | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, BEM COMO HOSPEDAGEM, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TECNICO. | 26/07/2021 | R$ 740,00 |
| 118048285 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 19/07/2021 | R$ 13.331,48 |
| 118048284 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 26/07/2021 | R$ 455,29 |
| 115828773 | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM-MG, REF. AO PROCESSO DE DISPENSA 016/2021. | 23/06/2021 | R$ 2.736,80 |
| 115828772 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 09/06/2021 | R$ 10,45 |
| 115828771 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021. | 23/06/2021 | R$ 27,66 |
| 115828770 | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, BEM COMO HOSPEDAGEM, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TECNICO. | 23/06/2021 | R$ 740,00 |
| 115828769 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 29/06/2021 | R$ 7.322,72 |
| 115828768 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 28/06/2021 | R$ 516,01 |
| 115828767 | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPRODUÇAO XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS ATENDEDO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM MG, REF AO PROCESSO DE DISPENSA 09/2021. | 23/06/2021 | R$ 112,50 |
| 115828766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18/06/2021 | R$ 47,60 |
| 115828765 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29/06/2021 | R$ 2.799,61 |
| 115828764 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNIICIPAL, CONF. PL 010/21, CONV. 01/21 E CONT | 10/06/2021 | R$ 8.000,00 |
| 115828763 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 23/06/2021 | R$ 450,00 |
| 115828762 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 28/06/2021 | R$ 7.322,72 |
| 115828761 | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA/CORRETIVA) DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 23/06/2021 | R$ 1.600,00 |
| 115828760 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 17/06/2021 | R$ 3.874,46 |
| 115828759 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 23/06/2021 | R$ 10,45 |
| 115828758 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 17/06/2021 | R$ 13.331,48 |
| 115828757 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 17/06/2021 | R$ 30.995,68 |
| 115828756 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 28/06/2021 | R$ 2.941,58 |
| 115828755 | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITORIO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM-MG, REF AO PROCESSO DE DISPENSA 17/2021. | 23/06/2021 | R$ 377,50 |
| 115828754 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25/06/2021 | R$ 72,53 |
| 115828753 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 23/06/2021 | R$ 1.050,00 |
| 115828752 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DE COMPÊTENCIA 05/2021. | 28/06/2021 | R$ 396,71 |
| 115828751 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 23/06/2021 | R$ 189,03 |
| 115828750 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 23/06/2021 | R$ 118,23 |
| 115828749 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS (VEICULO E CONDUTOR HABILITADO) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 08/06/2021 | R$ 1.283,80 |
| 115828748 | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTROLADORIA INTERNA P/ A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM-MG. | 09/06/2021 | R$ 3.000,00 |
| 114883541 | ULTRASETA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM MG | 21/05/2021 | R$ 880,70 |
| 114883540 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 19/05/2021 | R$ 1.615,63 |
| 114883539 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021. | 21/05/2021 | R$ 306,99 |
| 114883538 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21/05/2021 | R$ 10,45 |
| 114883537 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 21/05/2021 | R$ 122,76 |
| 114883536 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/05/2021 | R$ 3.874,46 |
| 114883535 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 21/05/2021 | R$ 1.050,00 |
| 114883534 | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, BEM COMO HOSPEDAGEM, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TECNICO. | 21/05/2021 | R$ 740,00 |
| 114883533 | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTROLADORIA INTERNA P/ A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM-MG. | 11/05/2021 | R$ 3.000,00 |
| 114883532 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 27/05/2021 | R$ 607,18 |
| 114883531 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 07/05/2021 | R$ 7.322,72 |
| 114883530 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 07/05/2021 | R$ 705,90 |
| 114883529 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 21/05/2021 | R$ 113,93 |
| 114883528 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 19/05/2021 | R$ 12.931,48 |
| 114883527 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 05/05/2021 | R$ 72,24 |
| 114883526 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | 21/05/2021 | R$ 703,41 |
| 114883525 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/05/2021 | R$ 30.995,68 |
| 114883524 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 11/05/2021 | R$ 10,45 |
| 114883523 | ULTRASETA | valor referente a serviços de fotocopias para manutenção das atividades da Camara Municipal de Tarumirim MF | 21/05/2021 | R$ 275,00 |
| 114883522 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20/05/2021 | R$ 51,00 |
| 114883521 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 07/05/2021 | R$ 3.054,56 |
| 114883520 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21/05/2021 | R$ 450,00 |
| 114883519 | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA/CORRETIVA) DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 21/05/2021 | R$ 1.600,00 |
| 114298199 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20/04/2021 | R$ 450,00 |
| 114298198 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16/04/2021 | R$ 3.874,46 |
| 114298197 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16/04/2021 | R$ 30.995,68 |
| 114298196 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA AOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | 20/04/2021 | R$ 8.000,00 |
| 114298195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 07/04/2021 | R$ 20,90 |
| 114298194 | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA/CORRETIVA) DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG. | 20/04/2021 | R$ 1.600,00 |
| 114298193 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 20/04/2021 | R$ 1.050,00 |
| 114298192 | TULIO RODRIGUES BARCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS SERVIÇOS DE INSTALACAO E PROGRAMACAO DO MICRO SISTEMA CENTRAL PABX DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, INCLUINDO O DESLOCAMENTO. | 07/04/2021 | R$ 350,00 |
| 114298191 | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTROLADORIA INTERNA P/ A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM-MG. | 07/04/2021 | R$ 3.000,00 |
| 114298190 | TULIO RODRIGUES BARCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MICRO CENTRAL PABX CONECTA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 07/04/2021 | R$ 982,00 |
| 114298189 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 06/04/2021 | R$ 163,44 |
| 114298188 | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, BEM COMO HOSPEDAGEM, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TECNICO. | 20/04/2021 | R$ 740,00 |
| 114298187 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20/04/2021 | R$ 10,45 |
| 114298186 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021. | 28/04/2021 | R$ 144,08 |
| 114298185 | AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 (e-PF A3 de 3 anos) e TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL A3 P/ ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM-MG. | 08/04/2021 | R$ 304,00 |
| 114298184 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 08/04/2021 | R$ 10,45 |
| 114298183 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 20/04/2021 | R$ 108,69 |
| 114298182 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 20/04/2021 | R$ 118,23 |
| 114298181 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 16/04/2021 | R$ 14.545,54 |
| 114298180 | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REPARO DA PLACA PRINCIPAL E DA PLACA GENIUS (DISPLAY E COMPONENTES DE LIBERACAO DE FUNCIONAMENTO) DO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM. | 08/04/2021 | R$ 3.400,00 |
| 114298179 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/04/2021 | R$ 51,00 |
| 114298178 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS (VEICULO E CONDUTOR HABILITADO) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 20/04/2021 | R$ 1.747,20 |
| 112464062 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26/03/2021 | R$ 3.054,56 |
| 112464061 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 19/03/2021 | R$ 1.050,00 |
| 112464060 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10/03/2021 | R$ 1.353,73 |
| 112464059 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 19/03/2021 | R$ 126,87 |
| 112464058 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18/03/2021 | R$ 30.995,68 |
| 112464057 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | 19/03/2021 | R$ 1.378,90 |
| 112464056 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10/03/2021 | R$ 450,00 |
| 112464055 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 24/03/2021 | R$ 112,66 |
| 112464054 | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, BEM COMO HOSPEDAGEM, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TECNICO. | 22/03/2021 | R$ 740,00 |
| 112464053 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18/03/2021 | R$ 3.874,46 |
| 112464052 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/03/2021 | R$ 51,00 |
| 112464051 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26/03/2021 | R$ 1.352,02 |
| 112464050 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22/03/2021 | R$ 450,00 |
| 112464049 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 19/03/2021 | R$ 3.600,00 |
| 112464048 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 18/03/2021 | R$ 14.545,54 |
| 112464047 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 26/03/2021 | R$ 7.322,72 |
| 107069255 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021. | 25/02/2021 | R$ 258,24 |
| 107069254 | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25/02/2021 | R$ 450,00 |
| 107069253 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 12/02/2021 | R$ 2.810,70 |
| 107069252 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/02/2021 | R$ 3.874,46 |
| 107069251 | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, BEM COMO HOSPEDAGEM, LICENCIAMENTO DE USO E SUPORTE TECNICO. | 25/02/2021 | R$ 740,00 |
| 107069250 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 19/02/2021 | R$ 7.322,72 |
| 107069249 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021. | 19/02/2021 | R$ 15,55 |
| 107069248 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 22/02/2021 | R$ 109,82 |
| 107069247 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 19/02/2021 | R$ 1.050,00 |
| 107069246 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 19/02/2021 | R$ 3.600,00 |
| 107069245 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM/MG, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/02/2021 | R$ 3.054,56 |
| 107069244 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 19/02/2021 | R$ 14.545,54 |
| 107069243 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 19/02/2021 | R$ 118,23 |
| 107069242 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19/02/2021 | R$ 30.995,68 |
| 107069241 | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TARUMIRIM, REF. AO EXERCICIO DE 2021. | 12/02/2021 | R$ 7.322,72 |
| 107069240 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | 19/02/2021 | R$ 1.319,72 |
| 107069239 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 09/02/2021 | R$ 42,33 |
| 107069238 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 29/01/2021 | R$ 111,62 |
| 107069237 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | 21/01/2021 | R$ 13.384,27 |
| 107069236 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21/01/2021 | R$ 3.874,46 |
| 107069235 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, REF. AO USO DA LINHA TELEFONICA Nº 3233-1134. | 21/01/2021 | R$ 115,97 |
| 107069234 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 21/01/2021 | R$ 1.028,53 |
| 107069233 | TABELIONATO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM REFERENTE AO REGISTRO, ARQUIVAMENTO E AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 21/01/2021 | R$ 678,14 |
| 107069232 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM,DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29/01/2021 | R$ 1.258,22 |
| 107069231 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERADORA ACIMA, PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | 21/01/2021 | R$ 1.497,97 |
| 107069230 | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONTABILIDADE (CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 29/01/2021 | R$ 1.050,00 |
| 107069229 | MACS CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL COM A DISPONIBIIZACAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (A3) VALIDADE DE 03 ANOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 21/01/2021 | R$ 285,00 |
| 107069228 | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TARUMIRIM/MG. | 21/01/2021 | R$ 3.600,00 |
| 107069227 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21/01/2021 | R$ 30.995,68 |